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贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度部门决算

发布日期:2017年08月31日 14:18 浏览次数: 文章字号:

      170809.附件2 部门决算公开(南明区科协报).xls贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区科学技术协会概况

(一)主要职能

1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化和民主化。 

2.促进并开展继续教育和技术培训工作,推进科技成果向现实生产力转化。 

3.普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。 

4.开展民间国际科技交流活动,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,促进国外先进科学技术的引进、消化和吸收。  

5.表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 

6.参与科技政策、法规的制定和宣传;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务等活动。 

7.对所属的全区性学会(协会)组织和工作进行管理;对乡、社区服务中心科协及企事业单位科协进行业务指导。 

8.开展科技咨询服务活动,接受委托承担决策论证、科技项目评估、成果鉴定等任务,提出决策建议。 

9.完成区委、区政府和省、市科协交办的其他任务。  

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区科学技术协会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度收支决算总计238.35万元,与2015年相比,增加52.23万元,增长28.07%。主要原因是:一是2015年度“基层科普行动计划”中央财政奖补经费40万元于2016年初拔付到基层相关单位,列入2016年度决算二是区委、区政府加大公民科学素质工作经费的投入。三是编制进一步落实增加工作人员1人。

(二)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计198.27万元,其中:财政拨款收入198.18万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.05%。

(三)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计223.73万元,其中:基本支出78.63万元,占35.15%;项目支出145.1万元,占64.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度财政拨款收支决算总计238.25万元。与2015年相比,增加52.26万元,增长28.1%。主要原因是:一是2015年度“基层科普行动计划”中央财政奖补经费40万元于2016年初拔付到基层相关单位,列入2016年度决算二是区委、区政府加大公民科学素质工作经费的投入。三是编制进一步落实增加工作人员1人。

(五)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出223.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.43万元,增长60.61%。主要原因是:一是2015年度“基层科普行动计划”中央财政奖补经费40万元于2016年初拔付到基层相关单位,列入2016年度决算二是2016年在“基层科普行动计划”中再次获中央财政奖补资金20万元。三是编制进一步落实增加工作人员1人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机构运行(类)支出78.63万元,占35%;科普活动(类)支出85.10万元,占38%;其它科学技术普及支出(类)支出60万元,占27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为298.17万元,支出决算为223.73万元,完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是:坚持厉行节约原则,突出科普资金效益,实现节源增效。其中:

1)206科目(类)07科目(款)01科目(项)。机构运行当年预算为88.17万元,支出决算为78.63万元,完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是:坚持厉行节约原则,突出科普资金效益,实现节源增效。

2)206科目(类)07科目(款)02科目(项)。当年预算为210万元,支出决算为85.10万元,完成当年预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是:一是科普项目完成但经费还未结算;二是坚持厉行节约原则,突出科普资金效益,实现节源增效。

3)、30101(按经济分类科目)。基本工资预算49.3万元,支出决算为7.98万元,完成当年预算114%。决算数大于预算数原因:人员调资。

30102(按经济分类科目)。津贴补贴预算10.50万元,支出决算为16.55万元,完成当年预算92%。决算数小于预算数原因:实际支出中节余。

3010401(按经济分类科目)。医疗保险预算4.10万元,支出决算为2.11万元,完成当年预算63%。决算数小于预算数原因:实际支出中节余。

3010902(按经济分类科目)。目标奖预算18.82万元,支出决算为18.82万元,完成当年预算100%。决算数等于预算数。

30311(按经济分类科目)。住房公积金预算5.45万元,支出决算为2.17万元,完成当年预算78%。决算数小于预算数原因:实际支出中节余。

30207(按经济分类科目)。邮电费预算0万元,支出决算为0.12万元,完成当年预算0%,决算支出来源:从利息中开支。

(六)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78.63万元,其中:人员经费73.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.22万元,比上年减少2.03万元,降低62.5%,减少原因是实行公车改革后,公车运行成本减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,占100%,比上年减少2.03万元,降低62.5%,减少原因是实行公车改革后,公车运行成本减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无公款接待经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费1.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.22万元。主要用于科普活动燃油、公务车维修、保险、停车费等支出2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0万元。具体是:无

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区科学技术协会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区科学技术协会机关运行经费支出4.74万元,2015年增加4.74万元,增长0%,主要原因是公务车改革后,以补贴形势发放交通补助

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区科学技术协会政府采购支出总额11.21万元,其中:政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区科学技术协会共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:科普宣传活动用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。一是严格按市区两级财政的绩效目标完成了相关编报工作。二是努力提高本单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。四是根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。

2)绩效评价工作取得的成效。一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加快预算绩效管理信息化建设预算绩效管理信息沟通共享机制的架构逐步建立。二是加强政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)206(类)07(款)01(项):指机构运行、一般公共服务及工资福利支出款项,主要用于人员支出、日常公用等含:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、目标奖、住房公积金、住房补贴等费用。

(十八)206(类)07(款)02(项):指用于科普宣传、科技交流与推广等项目支出。含:“全国科普日”、青少年科技月、“三下乡”工作、“科技活动周”、“反邪教”工作、基层科普行动计划、科教进社区、“百万公众网络学习工程”、实施《全民科学素质行动计划纲要》、科普惠农工作、科普画廊更新维护管理等科普项目及相应的行政管理及运转费用。

 

 

                                南明区科学技术协会

                                  2017年8月14日

责编:南明区科学技术协会

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